Erreurs fiscales courantes : Comment les éviter dans votre déclaration trimestrielle
La déclaration trimestrielle est l’une des obligations les plus importantes pour les indépendants et les entreprises. Cependant, beaucoup commettent des erreurs fiscales courantes qui peuvent entraîner des sanctions, des suppléments ou des problèmes avec l’administration fiscale espagnole.
Si vous voulez éviter les problèmes et optimiser la gestion financière de votre entreprise, continuez à lire.
Les 5 erreurs fiscales les plus courantes dans la déclaration trimestrielle et comment les éviter
Chaque trimestre, des milliers d’entrepreneurs et d’indépendants sont confrontés à la déclaration de revenus, un processus qui peut être compliqué s’il n’est pas géré correctement.
Voici les erreurs les plus courantes et comment les éviter pour que votre entreprise fonctionne sans problème :
1. No presentar la declaración a tiempo
L’une des erreurs les plus graves et les plus courantes est le retard dans la déclaration des impôts. Les dates clés pour la déclaration trimestrielle en Espagne sont :
- Premier trimestre : jusqu’au 20 avril.
- Deuxième trimestre : jusqu’au 20 juillet.
- Troisième trimestre : jusqu’au 20 octobre.
- Quatrième trimestre : jusqu’au 30 janvier.
Supplément extemporané
Le supplément pour le dépôt d’une déclaration en retard, et sans demande préalable de l’administration fiscale, est appelé supplément extemporané.
Le retard dans la présentation peut entraîner des frais allant de 1 % à 15 % du montant dû, ainsi que d’éventuelles pénalités.
Une solution efficace est de mettre en place des rappels automatiques ou de faire appel à un conseiller fiscal chargé de la gestion et de la présentation des impôts.
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2. Erreurs dans la déclaration de TVA et d'impôt sur le revenu
L’un des problèmes les plus fréquents est le mauvais calcul de la TVA supportée et répercutée, ce qui peut entraîner des règlements incorrects. Dans le cas de l’IRPF (impôts sur les revenue des personnes physique) , de nombreux indépendants oublient d’inclure certains revenus ou appliquent des déductions de manière incorrecte.
Conseils pour éviter les erreurs :
- Vérifiez chaque facture de revenus et de dépenses avant de l’inclure dans votre déclaration.
- Utilisez un logiciel de facturation comme celui d’Asesoria Orihuela Costa pour automatiser les calculs.
- Consultez un conseiller pour vous assurer que les déductions sont correctement appliquées.
3. Déduire les dépenses injustifiées (Très important)
Pour qu’une dépense soit déductible, elle doit remplir trois conditions :
- Être lié à l’activité économique.
- Disposer d’une facture valide et conforme à la législation.
- Être enregistré dans la comptabilité de l’entreprise.
- Être nécessaire et exclusif de manière évidente, sans aucun doute pour le développement de l’activité.
Les erreurs courantes comprennent la déduction des dépenses personnelles ou l’utilisation de tickets au lieu de factures. Pour éviter cela, classez bien vos factures et utilisez un compte bancaire distinct pour l’activité commerciale.
4. Ne pas avoir une bonne gestion comptable
Une comptabilité désordonnée complique la déclaration trimestrielle et peut entraîner des erreurs dans le règlement des impôts. L’idéal est d’utiliser un logiciel de gestion ou de disposer de conseils complets pour vous aider à maintenir votre comptabilité à jour.
Conseils pratiques :
- Numérisez toutes vos factures et documents.
- Gardez vos livres comptables à jour.
- Programmez des révisions mensuelles pour éviter l’accumulation d’erreurs.
5. No corregir errores en declaraciones anteriores
Si vous détectez une erreur dans une déclaration déjà déposée, vous deviez d’abord rectifier l’erreur le plus rapidement possible au moyen d’une déclaration complémentaire ou d’une déclaration de remplacement.
Autoliquidation rectificative
Mais depuis le troisième trimestre 2024, il est très facile de corriger une déclaration de revenus par l’autoliquidation rectificative.
Maintenant, hacienda permet de corriger l’erreur directement dans la déclaration et de la corriger.
Si, par exemple, vous avez déclaré plus, vous n’avez plus à présenter une lettre demandant la rectification, vous pouvez le faire dans la même déclaration.
Ignorer ces défauts peut entraîner des inspections ou des sanctions.
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Extra : l'erreur fiscale la plus courante
De nombreux clients commettent l’erreur de ne pas fournir de factures, mais des documents qui ne sont pas valides pour les comptabiliser et les déclarer.
Il est très typique de recevoir des relevés bancaires, des factures proforma, des paiements sous forme de facture, des tickets sans aucune donnée, une facture sans date, sans données client, voire des factures manuscrites au XXIe siècle.
Mais c’est normal et nous le comprenons parce que chacun de nous est concentré et attentif à gagner de l’argent et non à la comptabilité. La plupart des indépendants ou des entreprises ne gagnent pas assez pour avoir un comptable ou un administrateur dans l’entreprise et se tournent vers nous.
¿Por qué es importante una buena planificación fiscal?
Une bonne planification fiscale est essentielle pour éviter les mauvaises surprises avec le fisc. Il ne s’agit pas seulement de se conformer aux obligations fiscales, mais aussi d’optimiser la charge fiscale de votre entreprise.
Avantages d’une planification fiscale stratégique
Parmi les avantages d’une bonne planification fiscale, nous soulignons :
- Réduction de la charge fiscale : Appliquer efficacement les déductions et les primes.
- Prévention des sanctions : Le respect des réglementations évite les amendes et les suppléments.
- Meilleures prévisions financières : L’anticipation des paiements d’impôts permet une meilleure gestion des flux de trésorerie.
Pour obtenir ces avantages, il est essentiel d’avoir le soutien d’un conseiller fiscal, car un expert peut analyser la situation de votre entreprise et trouver les meilleures stratégies pour optimiser votre fiscalité.
Évitez les erreurs fiscales avec l'aide de Asesoría Orihuela Costa
Éviter ces erreurs est la clé d’une bonne santé financière et du respect de vos obligations fiscales. Chez Asesoría Orihuela Costa, nous offrons:
- Conseil complet pour les entreprises, les PME et les indépendants.
- Gestion et conseil fiscal, comptable et du travail.
- Déclaration d’impôts sans erreur.
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