Errores Fiscales Comunes: Cómo evitarlos en tu declaración trimestral
La declaración trimestral es una de las obligaciones más importantes para autónomos y empresas. Sin embargo, muchos cometen errores fiscales comunes que pueden derivar en sanciones, recargos o problemas con la Agencia Tributaria.
Si quieres evitar problemas y optimizar la gestión financiera de tu negocio, sigue leyendo.
Los 5 errores fiscales más comunes en la declaración trimestral y cómo evitarlos
Cada trimestre, miles de empresarios y autónomos se enfrentan a la presentación de impuestos, un proceso que puede ser complicado si no se gestiona correctamente.
A continuación, te explicamos los errores más frecuentes y cómo evitarlos para que tu negocio funcione sin problemas:
1. No presentar la declaración a tiempo
Uno de los errores más graves y comunes es retrasarse en la presentación de impuestos. Las fechas clave para la declaración trimestral en España son:
- Primer trimestre: hasta el 20 de abril.
- Segundo trimestre: hasta el 20 de julio.
- Tercer trimestre: hasta el 20 de octubre.
- Cuarto trimestre: hasta el 30 de enero.
Recargo extemporaneo
El recargo por presentar fuera de plazo una declaración, y sin requerimiento previo de hacienda, se llama Recargo extemporáneo.
El retraso en la presentación puede suponer recargos que van desde un 1 % hasta un 15 % del importe adeudado, además de posibles sanciones.
Una solución eficaz es establecer recordatorios automáticos o contar con un asesor fiscal que se encargue de la gestión y presentación de los impuestos.
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2. Errores en la declaración de IVA e IRPF
Uno de los problemas más frecuentes es calcular mal el IVA soportado y repercutido, lo que puede derivar en liquidaciones incorrectas. En el caso del IRPF, muchos autónomos olvidan incluir ciertos ingresos o aplican deducciones de manera incorrecta.
Consejos para evitar errores:
- Revisa cada factura de ingreso y gasto antes de incluirla en la declaración.
- Usa un software de facturacion como el que tiene Asesoria Orihuela Costa para automatizar los cálculos.
- Consulta con un asesor para asegurarte de que las deducciones están correctamente aplicadas.
3. Deducir gastos no justificados (Muy importante)
Para que un gasto sea deducible debe cumplir tres requisitos:
- Estar relacionado con la actividad económica.
- Contar con una factura válida y conforme a la legislación.
- Quedar registrado en la contabilidad del negocio.
- Ser necesario y exclusivo de forma obvia, sin lugar a dudas para el desarrollo de la actividad.
Errores frecuentes incluyen deducir gastos personales o usar tickets en lugar de facturas. Para evitar esto, clasifica bien tus facturas y usa una cuenta bancaria separada para la actividad empresarial.
4. No llevar una buena gestión contable
Una contabilidad desordenada complica la declaración trimestral y puede provocar errores en la liquidación de impuestos. Lo ideal es utilizar software de gestión o contar con una asesoría integral que te ayude a mantener tu contabilidad al día.
Consejos prácticos:
- Digitaliza todas tus facturas y documentos.
- Mantén actualizados tus libros contables.
- Programa revisiones mensuales para evitar acumulación de errores.
5. No corregir errores en declaraciones anteriores
Si detectas un error en una declaración ya presentada, antes debías rectificar el error cuanto antes mediante una declaración complementaria o una declaración sustitutiva.
Autoliquidación rectificativa
Pero desde el tercer trimestre del 2024 es muy fácil corregir una declaración de hacienda mediante la autoliquidación rectificativa.
Ahora hacienda permite corregir el error directamente en la declaración y corregir la misma.
Si por ejemplo has declarado demás ya no tienes que presentar un escrito solicitando la rectificación, lo puede hacer en la misma declaración.
Ignorar estos fallos puede derivar en inspecciones o sanciones.
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Extra: el error fiscal más común
Muchos clientes cometen el error de no proporcionar facturas, sino documentos que no son válidos para contabilizarlo y declararlos.
Es muy típico recibir extractos bancarios, facturas proforma, pagos como una factura, tickets sin ningún dato, factura sin fecha, sin datos del cliente, incluso facturas escritas a manos en el siglo XXI.
Pero es normal y lo entendemos porque cada uno de nosotros estamos concentrados y pendientes de ganar dinero no de la contabilidad. La mayoría de autónomos o empresas no ganan lo suficiente para tener un contable o administrativo en la empresa y recurren a nosotros.
¿Por qué es importante una buena planificación fiscal?
Una planificación fiscal adecuada es clave para evitar sorpresas desagradables con Hacienda. No se trata solo de cumplir con las obligaciones fiscales, sino también de optimizar la carga impositiva de tu negocio.
Beneficios de una planificación fiscal estratégica
Entre los beneficios de una correcta planificación fiscal destacamos:
- Reducción de la carga fiscal: Aplicar deducciones y bonificaciones de manera eficiente.
- Prevención de sanciones: Cumplir con las normativas evita multas y recargos.
- Mejor previsión financiera: Anticipar los pagos tributarios permite una mejor gestión del flujo de caja.
Para conseguir estos beneficios, contar con el apoyo de un asesor fiscal es fundamental, puesto que un experto puede analizar la situación de tu negocio y encontrar las mejores estrategias para optimizar su fiscalidad.
Evita errores fiscales con la ayuda de Asesoría Orihuela Costa
Evitar estos errores es clave para una buena salud financiera y el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. En Asesoría Orihuela Costa, ofrecemos:
- Asesoría integral para empresas, pymes y autónomos.
- Gestoría y asesoramiento fiscal, contable y laboral.
- Presentación de impuestos sin errores.
- Optimización de tu fiscalidad para evitar sanciones y ahorrar dinero.
- Planificación estratégica para mejorar la gestión financiera de tu empresa.
No arriesgues el futuro de tu negocio por un simple error.
Contáctanos y deja tus declaraciones en manos de expertos.
